S-Oil 010950

재무제표·건강검진 점수·밸류에이션과 관련 뉴스를 한 페이지에서.

회계감사인 감사의견 2025년 적정의견 (삼일회계법인)

가치+퀄리티 종합점수 22.8 (최근 연간 재무제표 기준) · PER 83.7 · PBR 1.67 · PSR 0.43 · ROE 2.0% · 영업이익률 0.7% · 부채비율 199% · 배당수익률 0.25% · 시총 148,159억

밸류업(25년 기업가치 제고계획 발표)환율하락 수혜 냉각시스템(액침냉각 등)LPG(액화석유가스)주유소 윤활유 정유

기업 건강검진 · 같은 업종·시총 내 상대 평가, 최근 연간 재무제표 기준

💰 밸류에이션 ★☆☆☆☆

미흡

PER 83.7배, PBR 1.67배입니다. 업종평균(31.0배)보다 높습니다.

📈 수익성 ★☆☆☆☆

부족

ROE 2.0%입니다. 업종평균(11.1%)보다 낮습니다.

🛡️ 안정성 ★☆☆☆☆

부족

부채비율 199%입니다. 업종평균(193.7%)보다 높습니다.

🌱 성장성 ★☆☆☆☆

부족

전년 대비 매출이 6.5% 감소했습니다. 업종평균(-6.7%)보다 높습니다. 그 전년(+2.5%)엔 성장했으나 최근 둔화됐습니다.

밸류에이션이 상대적으로 강점 (같은 유니버스 내 상대 비교).

🚩 참고할 점 · 규칙 기반 참고 신호, 회계부정 진단 아님

🟡 매출 2분기 연속 감소 — 최근 2개 분기(2026년 1분기 포함) 모두 매출이 전년 동기 대비 감소했습니다.

주가 (최근)

2024-04-01 78,000 → 2026-07-08 131,600 (+68.7%)

1주

+20.1%

1개월

+21.3%

3개월

+17.4%

1년

+113.3%

재무 추이 (DART 사업보고서, 단위 억)

연도	매출	영업이익	순이익	자본	영익률%	부채%
2017	208,914	13,733	12,465	68,426	6.6	120
2018	254,633	6,395	2,580	64,692	2.5	147
2019	243,942	4,201	654	64,966	1.7	151
2020	168,297	-10,991	-7,961	56,825	-6.5	176
2021	274,639	21,409	13,785	69,880	7.8	168
2022	424,460	34,052	21,044	84,835	8.0	131
2023	357,267	13,546	9,488	90,376	3.8	139
2024	366,370	4,222	-1,930	86,956	1.2	181
2025	342,470	2,356	1,770	88,874	0.7	199

분기별 재무 · DART 분기·반기보고서 기준 단독분기 환산, 단위 억

분기	매출	영업이익	순이익	영익률%	부채%
2024 Q1	93,085	4,541	1,662	4.9	147
2024 Q2	2,623	-2,935	-1,875	-111.9	144
2024 Q3	-7,302	-5,756	-1,849	78.8	156
2024 Q4	277,964	8,371	131	3.0	181
2025 Q1	89,905	-215	-446	-0.2	179
2025 Q2	-9,420	-3,224	-222	34.2	186
2025 Q3	3,669	5,732	1,300	156.2	189
2025 Q4	258,316	64	1,137	0.0	199
2026 Q1	89,427	12,311	7,210	13.8	202

📄 공시자료 · DART 전자공시 원문

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 20260703 · 정영광

[기재정정]신규시설투자등 20260630 · S-Oil

지속가능경영보고서등관련사항(자율공시) 20260629 · S-Oil

[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)] 20260601 · S-Oil

대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)] 20260526 · S-Oil

대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)] 20260526 · S-Oil

분기보고서 (2026.03) 20260515 · S-Oil

기업지배구조보고서공시 20260512 · S-Oil